| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11003080 |
| Číslo faktúry: | FD /0125/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | SNIEŽIK, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | ŠJ potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 223,58 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 11.04.2011 |
| Dátum splatnosti: | 02.05.2011 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0125_11 |
| Zverejnené: | 09.06.2011 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 10:00.
