| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 011121 |
| Číslo faktúry: | FD /0117/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | JOZEF JANOŠKA |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Deretizácia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 364,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 07.04.2011 |
| Dátum splatnosti: | 21.04.2011 |
| Dátum úhrady: | 26.04.2011 |
| Súbor: | FD_0117_11 |
| Zverejnené: | 09.06.2011 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 12:01.
