| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7404210171 |
| Číslo faktúry: | FD /0106/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Adresa: | Karadičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Mobil 22.03.2014-21.04.2014 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 51,59 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.05.2014 |
| Dátum vystavenia: | 22.04.2014 |
| Dátum splatnosti: | 06.05.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0106_14 |
| Zverejnené: | 19.05.2014 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 08:21.
