| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8779127319 |
| Číslo faktúry: | FD /0350/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Adresa: | Karadičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Pevná linka OÚ 01.10.2015-30.10.2015 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,47 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.11.2015 |
| Dátum vystavenia: | 03.11.2015 |
| Dátum splatnosti: | 17.11.2015 |
| Dátum úhrady: | 18.11.2015 |
| Súbor: | FD_0350_15 |
| Zverejnené: | 28.12.2015 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 09:24.
