Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 16013 |
Číslo faktúry: | FD /0134/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | Ing. Emanuel Belica - BEL |
Adresa: | Dolnopotočná 2,91701 Trnava |
IČO: | 35177390 |
Predmet: | Kvetiny na OÚ 04/2016 |
Fakturovaná suma s DPH: | 63,96 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.04.2016 |
Dátum vystavenia: | 08.04.2016 |
Dátum splatnosti: | 22.04.2016 |
Dátum úhrady: | 12.04.2016 |
Súbor: | FD_0134_16 |
Zverejnené: | 07.07.2016 |