| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7605570742 |
| Číslo faktúry: | FD /0217/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81728 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Mobil 22.05.2016 - 21.06.2016 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 32,39 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.06.2016 |
| Dátum vystavenia: | 22.06.2016 |
| Dátum splatnosti: | 06.07.2016 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0217_16 |
| Zverejnené: | 31.08.2016 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 07:20.
