| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 216154 |
| Číslo faktúry: | FD /0247/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | PYROTEX, s.r.o. |
| Adresa: | Dolné Orešany,91902 Dolné Orešany |
| IČO: | 36242781 |
| Predmet: | Materiál Hasiči 07/2016 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 368,35 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.08.2016 |
| Dátum vystavenia: | 04.07.2016 |
| Dátum splatnosti: | 18.07.2016 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0247_16 |
| Zverejnené: | 26.09.2016 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:12.
