| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11960102 |
| Číslo faktúry: | FD /0111/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | VPP, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | KO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 285,38 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2011 |
| Dátum splatnosti: | 07.04.2011 |
| Dátum úhrady: | 26.04.2011 |
| Súbor: | FD_0111_11 |
| Zverejnené: | 09.06.2011 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 13:35.
