| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20170033 |
| Číslo faktúry: | FD /0075/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | SOPKA spol. s r.o. |
| Adresa: | Kostolná pri Dunaji 214,90301 |
| IČO: | 35791853 |
| Predmet: | Pečiatky 02/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 22.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 08.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0075_17 |
| Zverejnené: | 15.05.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 18:03.
