| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1794022575 |
| Číslo faktúry: | FD /0156/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Pevná linka OÚ, MŠ 02/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 78,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 02.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 16.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 20.03.2017 |
| Súbor: | FD_0156_17 |
| Zverejnené: | 29.06.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 12:19.
