| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1708045 |
| Číslo faktúry: | FD /0157/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | GOLEM TECH, s.r.o. |
| Adresa: | Družstevná 21,91943 Cífer |
| IČO: | 36251852 |
| Predmet: | WIFI OU 05.05.2017-04.06.2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 05.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 19.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 12.05.2017 |
| Súbor: | FD_0157_17 |
| Zverejnené: | 29.06.2017 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 09:37.
