Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 17121 |
Číslo faktúry: | FD /0218/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | O.K. pc servis, s.r.o. |
Adresa: | Rulandská 12,90201 Pezinok |
IČO: | 45280592 |
Predmet: | Tonery 06/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: | 115,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.06.2017 |
Dátum vystavenia: | 15.06.2017 |
Dátum splatnosti: | 29.06.2017 |
Dátum úhrady: | 22.06.2017 |
Súbor: | FD_0218_17 |
Zverejnené: | 22.09.2017 |