| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1171490 |
| Číslo faktúry: | FD /0245/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | GOLEM TECH, s.r.o. |
| Adresa: | Družstevná 21,91943 Cífer |
| IČO: | 36251852 |
| Predmet: | WIFI OU 05.07.2017-04.08.2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.07.2017 |
| Dátum vystavenia: | 05.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 23.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 24.07.2017 |
| Súbor: | FD_0245_17 |
| Zverejnené: | 28.09.2017 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 02:21.
