Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 64408 |
Číslo faktúry: | FD /0361/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | BETRIX, s.r.o. |
Adresa: | Lieskovec 583/9,01841 Dubnica nad Váhom |
IČO: | 34101110 |
Predmet: | Čistiaci prostriedok ŠJ 11/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: | 57,60 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 26.10.2017 |
Dátum splatnosti: | 09.11.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0361_17 |
Zverejnené: | 10.01.2018 |