| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 211710135 |
| Číslo faktúry: | FD /0378/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | AVE BRATISLAVA, s.r.o. |
| Adresa: | Hlohová 6,82107 Bratislava |
| IČO: | 35939443 |
| Predmet: | KO 10/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3525,84 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0378_17 |
| Zverejnené: | 10.01.2018 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 22:22.
