| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0102442621 |
| Číslo faktúry: | FD /0359/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Mobil 22.09.2017 - 21.10.2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 29,99 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 22.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 05.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0359_17 |
| Zverejnené: | 10.01.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 09:40.
