| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 100040 |
| Číslo faktúry: | FD /0064/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | AXIMA, Milan Grman |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Tlačoviny Blatňan |
| Fakturovaná suma s DPH: | 630,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 23.02.2011 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2011 |
| Dátum úhrady: | 10.03.2011 |
| Súbor: | FD_0064_11 |
| Zverejnené: | 09.06.2011 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 16:11.
