Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18040115 |
Číslo faktúry: | FD /0128/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | CBS spol. s.r.o. |
Adresa: | Kynceľová,97401 Kynceľová |
IČO: | 36754749 |
Predmet: | Aerofoto JAR/LETO 2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 113,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 28.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 11.04.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0128_18 |
Zverejnené: | 02.05.2018 |