Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018019 |
Číslo faktúry: | FD /0142/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | Veríme v zábavu, s.r.o. |
Adresa: | Pod Brezinou 3745/86,91101 Trenčín |
IČO: | 46167145 |
Predmet: | Renovácia destského ihriska 04/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 4800,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 06.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 20.04.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0142_18 |
Zverejnené: | 02.05.2018 |