Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8209576038 |
Číslo faktúry: | FD /0201/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Mobil 22.04.2018 - 21.05.2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 29,99 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 22.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 05.06.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0201_18 |
Zverejnené: | 08.08.2018 |