| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5100028684 |
| Číslo faktúry: | FD /0205/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Mobil 01.03.2018 - 31.03.2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 85,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 18.04.2018 |
| Súbor: | FD_0205_18 |
| Zverejnené: | 04.09.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:43.
