Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 211805134 |
Číslo faktúry: | FD /0226/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | AVE BRATISLAVA, s.r.o. |
Adresa: | Hlohová 6,82107 Bratislava |
IČO: | 35939443 |
Predmet: | KO 05/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 2736,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 22.06.2018 |
Dátum úhrady: | 13.06.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 13.06.2018 |