| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 403018 |
| Číslo faktúry: | FD /0239/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | MARATOM-TZB, spol. s r.o. |
| Adresa: | Staničná 502,95201 Vráble |
| IČO: | 36562726 |
| Predmet: | Servisné práce ČOV 06/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 304,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 21.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 05.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 28.06.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 28.06.2018 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 23:55.
