| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20181486 |
| Číslo faktúry: | FD /0274/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | FLORIAN |
| Adresa: | Priekopská 26,03608 Martin |
| IČO: | 36427969 |
| Predmet: | Hasiči materiál 07/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1959,52 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 11.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 25.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 25.07.2018 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 20:38.
