Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2180465 |
Číslo faktúry: | FD /0307/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | EMILIA KRIŚKOVA PROFIMAT |
Adresa: | Pezinská 25 B,90301 Senec |
IČO: | 33716587 |
Predmet: | Materiál MŠ 08/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 248,57 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.08.2018 |
Dátum úhrady: | 23.08.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 23.08.2018 |