| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18419 |
| Číslo faktúry: | FD /0297/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | Sponka s.r.o. |
| Adresa: | Štefániková 817,02001 Púchov |
| IČO: | 51132907 |
| Predmet: | Kancelárske potreby OÚ 08/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 06.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 17.08.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 17.08.2018 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 09:05.
