| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1010455702 |
| Číslo faktúry: | FD /0315/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Mobil 22.07.2018 - 21.08.2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 29,99 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 22.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 05.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 06.09.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 06.09.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:47.
