Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18080010 |
Číslo faktúry: | FD /0294/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | CBS spol. s.r.o. |
Adresa: | Kynceľová,97401 Kynceľová |
IČO: | 36754749 |
Predmet: | Aerofoto JAR/LETO 2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 113,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 02.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 16.08.2018 |
Dátum úhrady: | 17.08.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 17.08.2018 |