| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9916000147 |
| Číslo faktúry: | FD /0295/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | GOLEM TECH, s.r.o. |
| Adresa: | Družstevná 21,91943 Cífer |
| IČO: | 36251852 |
| Predmet: | Wifi 05.08.2018-04.09.2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 23.08.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 23.08.2018 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 14:03.
