| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20620181 |
| Číslo faktúry: | FDZ/0033/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | RNDr. Peter Vyskočil |
| Adresa: | Štúrova 145/5,90033 Marianka |
| IČO: | 35333049 |
| Predmet: | Prevádzkovanie verejného vodovodu 10/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 175,67 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 15.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 29.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 24.10.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 24.10.2018 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 19:29.
