Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21905917 |
Číslo faktúry: | FD /0419/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | NOMILAND, s.r.o. |
Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
IČO: | 36174319 |
Predmet: | Hračky MŠ 11/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 530,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 29.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 12.11.2018 |
Dátum úhrady: | 16.11.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 16.11.2018 |