Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1904244 |
Číslo faktúry: | FD /0103/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | GOLEM TECH, s.r.o. |
Adresa: | Družstevná 21,91943 Cífer |
IČO: | 36251852 |
Predmet: | Wifi 05.03.-04.04.2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 12,00 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 05.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 23.03.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0103_19 |
Zverejnené: | 09.04.2019 |