Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1900067 |
Číslo faktúry: | FD /0101/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | LB DESING, s.r.o. |
Adresa: | Záhradná 17,90201 Pezinok |
IČO: | 36747599 |
Predmet: | Kazety Deň učiteľov 03/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 184,68 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 13.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 23.03.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0101_19 |
Zverejnené: | 09.04.2019 |