| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5320192 |
| Číslo faktúry: | FD /0102/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | RNDr. Peter Vyskočil |
| Adresa: | Štúrova 145/5,90033 Marianka |
| IČO: | 35333049 |
| Predmet: | Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie 03/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 180,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 11.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 25.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0102_19 |
| Zverejnené: | 09.04.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 12:01.
