Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 820191340 |
Číslo faktúry: | FD /0179/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | KANAL M.P.S |
Adresa: | Šamorínska 39,90301 Senec |
IČO: | 35710357 |
Predmet: | Havarijné čistenie prečerpávačiek 05/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 249,32 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 22.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 05.06.2019 |
Dátum úhrady: | 30.05.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 30.05.2019 |