Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1900507 |
Číslo faktúry: | FD /0178/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | EKOTEC spol. s r.o. |
Adresa: | Lamačská cesta 20,84103 Bratislava |
IČO: | 00687022 |
Predmet: | Revízie detských ihrísk 05/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 490,56 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 17.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 31.05.2019 |
Dátum úhrady: | 30.05.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 30.05.2019 |