Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8234331875 |
Číslo faktúry: | FD /0188/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Pevná linka 01.05.2019-31.05.2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 108,04 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.05.2019 |
Dátum úhrady: | 18.06.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 18.06.2019 |