| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1907229 |
| Číslo faktúry: | FD /0165/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | GOLEM TECH, s.r.o. |
| Adresa: | Družstevná 21,91943 Cífer |
| IČO: | 36251852 |
| Predmet: | Wifi 05.05.-04.06.2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 05.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 20.05.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 20.05.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 05:47.
