| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2191040332 |
| Číslo faktúry: | FD /0266/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | EBA, s.r.o. |
| Adresa: | Rusovská cesta 1,85101 Bratislava |
| IČO: | 31376134 |
| Predmet: | Kaly ČOV 07/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 117,72 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 18.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 01.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 01.08.2019 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 21:56.
