Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2019133 |
Číslo faktúry: | FD /0272/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | Štefan Rigo |
Adresa: | Bratislavská 13,90301 Senec |
IČO: | 11695919 |
Predmet: | Kaly ČOV 07/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 420,00 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 13.08.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 01.08.2019 |