Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 13720192 |
Číslo faktúry: | FD /0259/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | RNDr. Peter Vyskočil |
Adresa: | Štúrova 145/5,90033 Marianka |
IČO: | 35333049 |
Predmet: | Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie 07/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 184,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 12.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 26.07.2019 |
Dátum úhrady: | 16.07.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 16.07.2019 |