Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2019059 |
Číslo faktúry: | FD /0264/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | Viktor Holek - AUTOSERVIS |
Adresa: | Kaplna 27,90084 |
IČO: | 47855185 |
Predmet: | Oprava Škoda Fabia 07/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 289,80 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 17.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 31.07.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 31.07.2019 |