Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20190061 |
Číslo faktúry: | FD /0267/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | Viktor Holek - AUTOSERVIS |
Adresa: | Kaplna 27,90084 |
IČO: | 47855185 |
Predmet: | Oprava Škoda Fabia 07/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 56,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 22.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 05.08.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 01.08.2019 |