Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21032011 |
Číslo faktúry: | FD /0102/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | KAROL ŠIDÓ |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Spojazdnenie plynové |
Fakturovaná suma s DPH: | 40,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 21.03.2011 |
Dátum splatnosti: | 04.04.2011 |
Dátum úhrady: | 08.04.2011 |
Súbor: | FD_0102_11 |
Zverejnené: | 09.06.2011 |