Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201104009 |
Číslo faktúry: | FD /0127/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | ZELOVOC KISS, s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | ŠJ potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 174,05 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 05.04.2011 |
Dátum splatnosti: | 19.04.2011 |
Dátum úhrady: | 26.04.2011 |
Súbor: | FD_0127_11 |
Zverejnené: | 09.06.2011 |