| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0096/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Trnava |
| Adresa: | Trojičné námestie 5915/9,91702 Trnava 2 |
| IČO: | 00168921 |
| Predmet: | Čistiace prostriedky ŠJ 03/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 333,19 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 14.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 28.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 21.03.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 21.04.2024 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 16:48.
