| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 670107679 |
| Číslo faktúry: | FD /0124/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | ŠJ potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 71,93 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.04.2011 |
| Dátum splatnosti: | 26.04.2011 |
| Dátum úhrady: | 26.04.2011 |
| Súbor: | FD_0124_11 |
| Zverejnené: | 09.06.2011 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 22:08.
