Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 110063 |
Číslo faktúry: | FD /0092/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | OK PC SERVIS |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | PC,LCD,PROGRAM |
Fakturovaná suma s DPH: | 2281,94 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 16.03.2011 |
Dátum splatnosti: | 30.03.2011 |
Dátum úhrady: | 22.03.2011 |
Súbor: | FD_0092_11 |
Zverejnené: | 09.06.2011 |