Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20157190 |
Číslo faktúry: | FD /0383/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | Double N, s.r.o. |
Adresa: | Pestovateľská 9,82104 Bratislava |
IČO: | 35848901 |
Predmet: | Čistiace prostriedky ŠJ 12/2015 |
Fakturovaná suma s DPH: | 738,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.12.2015 |
Dátum vystavenia: | 27.11.2015 |
Dátum splatnosti: | 11.12.2015 |
Dátum úhrady: | 10.12.2015 |
Súbor: | FD_0383_15 |
Zverejnené: | 20.01.2016 |