Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2180041799 |
Číslo faktúry: |
FD /0383/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Blatné |
Dodávateľ: |
Energie2, a.s. |
Adresa: |
Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
IČO: |
46113177 |
Predmet: |
El. energia Hasič. zbrojnica 01.01.2018-30.09.20178 |
Fakturovaná suma s DPH: |
579,79 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
16.10.2018 |
Dátum vystavenia: |
05.10.2018 |
Dátum splatnosti: |
19.10.2018 |
Dátum úhrady: |
23.10.2018 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
23.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov